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問題已解決
老師好，麻煩問一下我這個資產負債表怎么調平呢？公司沒有賬。資產合計154487.1元，負債和所有者權益合計144537.1元
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您好
差額154487.1-144537.1=9950? 可以計入其他應付款-老板名下
07/05 10:41
bamboo老師 
07/05 10:51
加到其他應付款期末余額里面 是的
9950是貨幣資金的期末余額? 這個貨幣資金是老板存入的嗎
bamboo老師
07/05 10:55
那有沒有開具發(fā)票 確認收入？
bamboo老師
07/05 10:56
那不應該有差額啊
未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎
bamboo老師
07/05 11:01
那應該不會有差額的啊? 也沒有科目余額表 對吧
bamboo老師
07/05 11:10
應收賬款上年年末余額139537.1期末余額144537.1應收賬款期末余額7000? ? 怎么兩個余額？
84785036 
07/05 10:48
加到其他應付款期末余額里面嗎
84785036
07/05 10:49
9950是貨幣資金的期末余額
84785036
07/05 10:50
照片一直發(fā)不出去
84785036
07/05 10:51
我的貨幣資金上年年末余額5000期末余額9950本期增加了4950
84785036
07/05 10:52
是我們公司給對方開發(fā)票收回來的費用
84785036
07/05 10:53
原本的5000我不知道，我接手后就是5月份開了一張4950的發(fā)票，六月份收回來的回款
84785036
07/05 10:54
然后我把這4950的收款放到貨幣資金里面這樣對嗎？
84785036
07/05 10:55
這個4950開了發(fā)票的
84785036
07/05 10:57
借得是應收賬款貸的是主營業(yè)務收入
84785036
07/05 10:58
未分配利潤-4607.85
84785036
07/05 11:08
應收賬款上年年末余額139537.1期末余額144537.1應收賬款期末余額7000預收賬款上年年末余額7000其他應付款142144.95
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