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有異地預(yù)繳增值稅的月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，謝謝

84785031| 提問時間：07/05 09:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 貸：銀行存款 ? ? ??
07/05 09:53
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