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老師你好 增值稅開票稅額實(shí)際是200.12 但是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)四舍五入的數(shù)據(jù)是200.13 那多著0.01分 如何計(jì)提呢

84784994| 提問時(shí)間：07/04 20:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，這種情況是按申報(bào)系統(tǒng)的200.13 的增值稅，做相應(yīng)的收入分錄。
07/04 20:06
84784994
07/04 20:08
關(guān)鍵是發(fā)票的稅額只有200.12 怎么做收入分錄呢
鄒老師
07/04 20:08
你好 借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 200.13
84784994
07/04 20:33
那客戶不肯能多付一分錢給我呢 發(fā)票開的就是200.12 只不過多張發(fā)票，小規(guī)模納稅人申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)給四舍五入了
鄒老師
07/04 20:34
你好，那可以把1分錢在借方計(jì)入? 營業(yè)外支出? 就是 了?
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