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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前月份多筆未開(kāi)票收入，當(dāng)月均已確認(rèn)收入，現(xiàn)在要開(kāi)票給客戶，可以直接匯總一筆紅字嗎？摘要寫(xiě)：未開(kāi)票轉(zhuǎn)為開(kāi)票 這樣合適嗎
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直接補(bǔ)開(kāi)票，不能開(kāi)負(fù)數(shù)的
07/04 17:15
84785002 
07/04 17:20
不是開(kāi)票開(kāi)負(fù)數(shù)，發(fā)票只開(kāi)一份正數(shù)，
我是說(shuō)分錄比如123三個(gè)月的未開(kāi)票收入，可以統(tǒng)一在4月開(kāi)票的時(shí)候做分錄：
直接匯總一筆紅字紅沖再做一筆藍(lán)字分錄嗎？摘要寫(xiě)：未開(kāi)票轉(zhuǎn)為開(kāi)票
還是說(shuō)也不需要做分錄了
家權(quán)老師 
07/04 17:23
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84785002
07/04 17:38
但是以前的分錄都是沒(méi)有區(qū)分未開(kāi)票和開(kāi)票的，只有一級(jí)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
家權(quán)老師
07/04 17:39
在摘要里邊寫(xiě)明：本月開(kāi)票收入，沖某月未開(kāi)票收入
84785002
07/04 18:41
那123三個(gè)月的未開(kāi)票收入，可以統(tǒng)一在4月匯總做成一筆紅字分錄嗎
家權(quán)老師
07/04 20:06
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
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