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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司有一臺車 但是銷售給個(gè)人了 二手車公司給代開了張15萬的二手車發(fā)票 這種的我們公司要交什么稅呀。做賬時(shí)候怎么做呀
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增值稅附加稅，印花稅，所得稅，當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎？
07/04 15:28
84784999 
07/04 15:29
做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元
郭老師 
07/04 15:30
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784999
07/04 15:30
增值稅附加稅金額是按照發(fā)票金額15萬算嗎
郭老師
07/04 15:31
你處置價(jià)格是15嗎？如果是的話，這個(gè)是含稅的，換算成不含稅的。
84784999
07/04 15:37
150000/1.13=132743.363元是 印花稅 增值稅附加稅 所得稅計(jì)稅依據(jù)嗎
郭老師
07/04 15:39
你好，這個(gè)是印花稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)。
附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來的，
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤。
84784999
07/04 15:40
老師企業(yè)所得稅是按照25%算的嗎
郭老師
07/04 15:42
你好，小型微利企業(yè)5%的稅率。
84784999
07/04 15:43
老師就這些稅率都是從哪看呀 就是最新政策
郭老師
07/04 15:44
你好，國家稅務(wù)總局或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局在這里面都有稅收政策的。
84784999
07/04 15:49
好的 謝謝 老師
郭老師
07/04 15:51
不用客氣工作愉快
84784999
07/04 15:59
老師做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元 剩余485000元 但是給個(gè)人銷售了 15萬 相當(dāng)于賠錢賣的 485000元 -150000=335000元 差額要怎么做賬呀
郭老師
07/04 15:59
借營業(yè)外支出、貸固定資產(chǎn)清理。
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