00:10:00
問題已解決
一般納稅人季度申報企業(yè)所得稅時，利潤表中的信用減值損失填在下表中預(yù)繳稅款哪一欄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
利潤總額里面包含了
沒有單獨體現(xiàn)
07/04 14:34
84785009 
07/04 14:36
是啊，利潤表里是減了這個數(shù)算的利潤，現(xiàn)在申報企稅時，不填這個信用減值損失，企稅算的就不對
郭老師 
07/04 14:39
我要看你利潤表里面的利潤總額
這個利潤總額里面的已經(jīng)減去了信用減值損失不是嗎？
84785009
07/04 14:45
信用減值損失是轉(zhuǎn)回。
然后企稅算的是 7472193.14-440844.94-3902093.57=3129254.63×0.25 減一季度 276688.6=505625.06 現(xiàn)在想按 505625.06 交稅，因為信用減值損失不能稅前扣除
郭老師
07/04 14:46
那你這個企業(yè)所得稅填寫收入1328715.41，
成本0，利潤總額7472193.14，
這個明白吧，這個理解吧，就按照這個來填寫。
84785009
07/04 14:51
以前申報是可以改企稅申報表的數(shù)，現(xiàn)在自動取利潤表的數(shù)，我這個是改了利潤表，與公司金蝶生成的報表不一致。所以想問問，能不能不改報表，在企稅申報時哪里能填信用減值損失
郭老師
07/04 14:51
它自動取的是什么數(shù)據(jù)，你把數(shù)據(jù)傳上來我看一下。
84785009
07/04 14:55
企稅申報表的營業(yè)收入，利潤總額取的利潤表的數(shù)，利潤表的數(shù)和企稅預(yù)繳的截圖都發(fā)了。
郭老師
07/04 14:57
把它放到營業(yè)外支出，填寫負數(shù)或是營業(yè)外收入都行
84785009
07/04 14:57
好的好的，謝謝
郭老師
07/04 14:58
不用客氣，工作愉快。
閱讀 1700
描述你的問題，直接向老師提問
669
意見反饋
