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老師，這個肉鴨養(yǎng)殖結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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你好！這個是按你投入的這部分養(yǎng)殖累計的消耗性生物資產(chǎn)來結(jié)轉(zhuǎn)
07/04 14:27
84784957 
07/04 14:34
購入鴨苗借：消耗性生物資產(chǎn)（只） 貸銀行存款 購入藥品、飼料借：原材料 貸銀行存款。領(lǐng)用材料 借：消耗性生物資產(chǎn) 貸原材料-藥品/飼料。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸消耗性生物資產(chǎn)。這樣做嗎
宋生老師 
07/04 14:36
你好！是的。就是這樣了
84784957
07/04 14:38
但是有個問題是，我購入的時候是有數(shù)量金額，單位是按只。。銷售的時候是按公斤。這樣沒法提現(xiàn)啊
宋生老師
07/04 14:38
你好！這個你有沒有換算比例
84784957
07/04 14:40
還有就是5個股東，其中一個股東借款。我是計入其他應(yīng)付款還是成員往來呢
宋生老師
07/04 14:41
你好！這個計入其他應(yīng)收款
84784957
07/04 14:45
沒有換算比例，所以這個提現(xiàn)不出來，一直鴨的成本。我如果按金額來算，沒有數(shù)量。還有那個消耗性資產(chǎn)下面的這樣是不是要設(shè)置兩個明細啊，要不然不知道鴨苗的成本。
宋生老師
07/04 14:47
你好！是要有下級科目
購入的時候是有數(shù)量金額，單位是按只。。銷售的時候是按公斤
這個按公斤沒問題，你平時消耗的時候，是按只分攤嗎？
84784957
07/04 15:41
平時，我把藥品/飼料，都統(tǒng)統(tǒng)計入到消耗性資產(chǎn)-幼畜及育肥畜這個科目里面。購入鴨苗按只計入到這個消耗性生物資產(chǎn)-幼畜及育肥畜 這個科目里面
84784957
07/04 15:41
這個藥品和飼料 按金額計入，沒有數(shù)量
宋生老師
07/04 15:42
你好！這個沒關(guān)系的了。其實這是個類似生產(chǎn)的過程
84784957
07/04 16:11
那我平時消耗的時候，分攤。就是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候可以按只或者按公斤唄
宋生老師
07/04 16:16
你好！可以的，這個沒關(guān)系
84784957
07/04 17:27
還有老師，我先報了稅，怎么倒退做賬啊。
宋生老師
07/04 17:29
您好，你賬已經(jīng)結(jié)賬了嗎
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