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客戶退貨 銷售發(fā)票如何處理 我們拿到的采購發(fā)票又如何處理

84785031| 提問時(shí)間：07/04 11:12
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，退貨，你們首先做銷售發(fā)票沖紅。然后做借:應(yīng)收賬款紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 庫存商品
07/04 11:14
王曉曉老師
07/04 11:15
采購發(fā)票借:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)貸:應(yīng)付賬款等
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