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#提問#老師請問一般納稅人，當(dāng)月沒有銷項，但有進(jìn)項，也可以先做勾選是嗎
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您好，不建議勾選 ，在增值稅主表里留抵太多，稅務(wù)局會讓我們退稅，退稅就查賬
2024 07/04 10:38
84784958 
2024 07/04 10:38
那么可以先入賬嗎？
廖君老師 
2024 07/04 10:44
您好，先入賬可以的呀，
84784958
2024 07/04 10:54
那分錄該怎樣錄，比如房租的，稅額是114.87，金額是1914.49，合計是2029.36
那么是借：管理費用-房租1914.49
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 114.87
貸:其他應(yīng)付款 2029.36
是這樣嗎老師
廖君老師
2024 07/04 10:56
您好，是的，是這樣入賬哦，我們現(xiàn)在不勾選，把進(jìn)項入另一個科目，方便申報時賬表一致
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）? 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??
84784958
2024 07/04 11:00
老師，科目 里有一個是待抵扣進(jìn)項稅額，還有一個是待認(rèn)證進(jìn)項稅額?，F(xiàn)在是不勾選 ，應(yīng)該選待認(rèn)證嗎？不選待抵扣是吧
廖君老師
2024 07/04 11:01
您好，都可以的的，其實這2個科目不是核算我們這業(yè)務(wù)的，我們只是過渡用一下，您選哪個都可以
84784958
2024 07/04 11:02
好的，明白，謝謝老師
廖君老師
2024 07/04 11:07
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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