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那你之前的賬務處理有嗎？

老師接著昨天的。 ?現(xiàn)在我要開票。 之前沒有做賬

你好，企固定資產(chǎn)清理累計折舊，貸固定資產(chǎn)，這個沒有看懂嗎？

不是老師。?@郭老師 我申請開票，稅務局要我補以前車的財務報表，這個怎么補呢

我的意思我今天的問題是接著昨天的的

他的意思是讓你反結(jié)賬修改嗎？還是只修改增值稅申報表？

我不太清楚老師。

你看清楚。是讓我補。 ? 我之前沒有做賬

你最好問清楚他是要之前的財務報表還是要之前的增值稅申報表。 如果是要之前的增值稅申報表的話， 那你修改增值稅申報表，賬務處理坐到今年 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款， 貸利潤分配未分配利潤， 應交稅費， 借利潤分配未分配利潤，貸固定資產(chǎn)清理。做這一個。如果是修改之前的財務報表的話，反結(jié)賬修改還是按照我昨天跟你說的那些。

老師沒有做過賬的呀

你好，沒有做過這樣的反結(jié)賬呀。

讓你反結(jié)賬對應的月份里面去嗎不是？那你稅務局那邊需要看財務報表。如果他不看財務報表，只更正增值稅，然后賬務處理做到今年。

看不懂嗎老師。我們之前沒有賬啊。沒有賬懂嗎

你好，沒有賬才讓你反結(jié)賬。修改不是加上這個賬務處理，就是因為你沒有做才讓你反結(jié)賬。如果你做了賬務處理，就不容易反結(jié)賬了。