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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 我申請開票，稅務(wù)局要我補(bǔ)以前車的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)怎么補(bǔ)呢
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你好，你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)。
2024 07/04 09:46
郭老師 
2024 07/04 09:46
那你之前的賬務(wù)處理有嗎？
84785046 
2024 07/04 09:49
老師接著昨天的。 ?現(xiàn)在我要開票。 之前沒有做賬
郭老師
2024 07/04 09:51
你好，企固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，這個(gè)沒有看懂嗎？
84785046
2024 07/04 09:52
不是老師。?@郭老師 我申請開票，稅務(wù)局要我補(bǔ)以前車的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)怎么補(bǔ)呢
84785046
2024 07/04 09:52
我的意思我今天的問題是接著昨天的的
郭老師
2024 07/04 09:54
他的意思是讓你反結(jié)賬修改嗎？還是只修改增值稅申報(bào)表？
84785046
2024 07/04 09:56
我不太清楚老師。
84785046
2024 07/04 09:56
你看清楚。是讓我補(bǔ)。 ? 我之前沒有做賬
郭老師
2024 07/04 09:56
你最好問清楚他是要之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還是要之前的增值稅申報(bào)表。
如果是要之前的增值稅申報(bào)表的話，
那你修改增值稅申報(bào)表，賬務(wù)處理坐到今年
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費(fèi)，
借利潤分配未分配利潤，貸固定資產(chǎn)清理。做這一個(gè)。如果是修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表的話，反結(jié)賬修改還是按照我昨天跟你說的那些。
84785046
2024 07/04 10:01
老師沒有做過賬的呀
郭老師
2024 07/04 10:03
你好，沒有做過這樣的反結(jié)賬呀。
郭老師
2024 07/04 10:03
讓你反結(jié)賬對應(yīng)的月份里面去嗎不是？那你稅務(wù)局那邊需要看財(cái)務(wù)報(bào)表。如果他不看財(cái)務(wù)報(bào)表，只更正增值稅，然后賬務(wù)處理做到今年。
84785046
2024 07/04 10:03
看不懂嗎老師。我們之前沒有賬啊。沒有賬懂嗎
郭老師
2024 07/04 10:04
你好，沒有賬才讓你反結(jié)賬。修改不是加上這個(gè)賬務(wù)處理，就是因?yàn)槟銢]有做才讓你反結(jié)賬。如果你做了賬務(wù)處理，就不容易反結(jié)賬了。
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