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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請(qǐng)問原材料二級(jí)科目里面有很多科目的余額為負(fù)數(shù)，原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)是之前賬務(wù)處理錯(cuò)誤吧，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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是的，原材料正常是不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，怎么調(diào)整需要先弄清楚是什么原因?qū)е碌模赡苁墙Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不同的二級(jí)原材料給弄混淆了，如果是這樣的話，那就做個(gè)原材料二級(jí)科目的調(diào)整即可
07/04 09:22
84785023 
07/04 09:35
有一款原材料是消耗品 出現(xiàn)負(fù)數(shù)是余額只有5000元時(shí)當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)取了15000元的消耗品 從那開始起就不對(duì)了 這個(gè)怎么處理呢，可以在接下來的時(shí)間購(gòu)進(jìn)了消耗品，慢慢把負(fù)數(shù)變成正數(shù)
嬋老師 
07/04 09:40
那你查看一下出庫(kù)單，當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的15000元的消耗品中是不是有10000元是其他原材料，并非消耗品，或者說是否有消耗品退回，沒有做賬
84785023
07/04 09:42
老師，那個(gè)時(shí)間久遠(yuǎn)已經(jīng)查不到了，是領(lǐng)用原材料做賬依舊都是需要領(lǐng)料單嗎？我司沒有用領(lǐng)料單
嬋老師
07/04 09:53
那其他原材料的子科目的賬面余額和實(shí)際對(duì)得上嗎？如果對(duì)得上，那就算作是待處理財(cái)產(chǎn)損益沖減管理費(fèi)用
84785023
07/04 09:55
很多都對(duì)不上，好幾個(gè)負(fù)數(shù)的
嬋老師
07/04 09:56
最好是能查清楚，到底是什么原因?qū)е碌?，如果說實(shí)在查不清了，那就只能根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與賬面數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的差異做調(diào)整，沖減費(fèi)用
84785023
07/04 09:57
好的。謝謝老師
嬋老師
07/04 10:00
不客氣，祝你平安喜樂步步高升！
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