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老師，請問商貿(mào)公司可以把給員工的工資計入主營業(yè)務(wù)成本嗎？借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記應(yīng)付職工薪酬
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你好，商貿(mào)的一般不計入成本的
07/04 09:13
84784974 
07/04 09:19
老師，5月份年度匯算清繳的時候，補繳了23年的企業(yè)所得稅，請問具體怎么在本年具體怎么做賬？
東老師 
07/04 09:20
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784974
07/04 09:39
老師，請問第二個分錄怎么寫摘要？這兩個分錄可以作為一張憑證嗎？
東老師
07/04 09:40
收到匯算清繳退稅就成了
東老師
07/04 09:40
這個做賬可以做到一起
84784974
07/04 09:42
老師，這個是補繳23年的所得稅，不是退稅，以上兩筆分錄摘要可否都寫成“補繳23年企業(yè)所得稅”？
東老師
07/04 09:42
把錢交出來就寫這么寫就可以了。
東老師
07/04 09:42
抱歉，敲錯了，就這么寫就可以。
84784974
07/04 10:55
老師，去年的工資少計提和申報了，這季度又支付了這部分的工資，請問現(xiàn)在要怎么處理咧？
東老師
07/04 10:56
這個工資直接做到今年就可以了。
84784974
07/04 10:56
請問具體怎么做呢？但是做到今年的話需要繳納個稅
東老師
07/04 10:57
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
東老師
07/04 10:57
這個即使走到去年，你也涉及到個稅的。
84784974
07/04 10:57
走到去年不用交個稅
東老師
07/04 10:58
那可以通過以前年度損益調(diào)整來說。
東老師
07/04 10:58
然后你需要修改之前的個稅申報表。
84784974
07/04 11:11
老師，個稅申報的數(shù)對的，和實際支付的是一致的，但是入賬計提的工資是少計了的，年報上的薪資數(shù)據(jù)和入賬的工資一致都是少計提的，現(xiàn)在怎么具體怎么入賬呢？能幫忙寫個分錄嗎？
東老師
07/04 11:11
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784974
07/04 11:13
那后面這個年度損益調(diào)整科目后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
東老師
07/04 11:14
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整就成了
84784974
07/04 14:59
老師，請問小規(guī)模納稅人本季度總的不含稅收入不超過30萬的情況下，申報增值稅時，不含稅收入應(yīng)該填在主表哪一欄？
東老師
07/04 15:00
開的都是普通發(fā)票嗎？
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