問(wèn)題已解決

稅收滯納金做匯算清繳時(shí)是填在哪個(gè)表格？還有匯算清繳的主表的利潤(rùn)總額，是不是應(yīng)該等于賬套里的本年利潤(rùn)呢？如果有條增減，就會(huì)不相等，對(duì)嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/04 17:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在營(yíng)業(yè)外支出填寫，同時(shí)在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類——罰款，滯納金填寫 有調(diào)整 就會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)總額與應(yīng)納稅所得額不一致的
2018 05/04 17:12
84785021
2018 05/04 17:15
您的意思要在《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》里的營(yíng)業(yè)外支出中的罰沒(méi)支出里填寫稅收滯納金，同時(shí)還要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的稅收滯納金里填寫？？？
鄒老師
2018 05/04 17:18
你好，是的，是這個(gè)意思
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