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一批貨，開了兩張票，都抵扣了，做的原材料，進項稅，還做了一筆借進項稅，貸，待認證進項稅，現(xiàn)在作廢了一張，進項稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄
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您好，這個的話是? 借 原材料? ?貸 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
07/03 17:43
84784969 
07/03 17:44
就做了一張張票的原材料
小鎖老師 
07/03 17:46
是的，所以現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的
84784969
07/03 17:46
兩張同樣的票，都抵扣了，一張做了原材料，另一張作廢的，就沒見票，直接借方做了進項稅，貸方做了待認證
84784969
07/03 17:47
老師還在嗎
小鎖老師
07/03 17:47
嗯對，所以現(xiàn)在這樣轉(zhuǎn)出就行的
84784969
07/03 17:48
我表述的清楚嗎
小鎖老師
07/03 17:49
嗯對，再，這個是這筆轉(zhuǎn)出沒錯啊
84784969
07/03 17:50
那原材料豈不是入了2遍
84784969
07/03 17:54
沒有做原材料，只做了進項稅
小鎖老師
07/03 18:00
那你現(xiàn)在的話，等于說，轉(zhuǎn)出一個進項稅不是就可以了嗎
84784969
07/03 18:05
是的，沒作廢以前我做一筆分錄是，借方做了進項稅，貸方做了待認證進項稅，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出，我該怎么做
小鎖老師
07/03 18:06
轉(zhuǎn)出就是? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額
84784969
07/03 18:14
是不是，借方進項稅，貸方，進項稅轉(zhuǎn)出
小鎖老師
07/03 20:08
嗯對就是這個意思的
84784969
07/04 09:16
款付了26萬，票只開了6萬，但是做賬的時候看錯了，做了26萬的費用，這個怎么調(diào)？
小鎖老師
07/04 09:48
很簡單啊，? ?借 應(yīng)收賬款 200000? 貸 管理費用200000
84784969
07/04 10:15
照片是23年做的憑證 ，已經(jīng)結(jié)賬了 是不是24年應(yīng)該調(diào)整 借是 以前年度損益20萬，貸是 管理費用20萬
84784969
07/04 10:23
合同26萬 23年我款付了26萬，對方票只開了6萬，但是做賬的時候看錯了，做了26萬的費用，24年這個怎么調(diào)？
小鎖老師
07/04 10:30
跨年了肯定是借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整? 借??以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
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