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問題已解決
老師，請問憑證做完了，系統(tǒng)自動生成的報表上和財務(wù)軟件上都提示有企業(yè)所得稅，我沒有做計提所得稅這個憑證，不做不影響什么吧？
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同學(xué)你好
有毛利就要做的
07/03 16:54
84785029 
07/03 16:55
他這是家勞務(wù)公司，
84785029
07/03 16:56
因為平時老板在外地，票據(jù)給的也不齊全，我就有什么票就做什么憑證，每月計提工資，連費用票都沒有
樸老師 
07/03 17:02
計提工資這個不用發(fā)票的
有工資表就可以
84785029
07/03 17:09
平時只計提了老板一個人的工資，不需要做工資表吧？所得稅那個是必須得要有計提的憑證顯示嗎？
樸老師
07/03 17:12
嗯
計提的分錄不用原始憑證
84785029
07/03 17:13
您的意思是工資憑證，不用，那所得稅可以不做計提的憑證吧？
樸老師
07/03 17:15
所得稅和工資都要計提的呀
我是說不用原始憑證
84785029
07/04 09:30
計提工資的分錄我知道，辦公室人員的，借：管理費用－管理人員職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬－應(yīng)付職工工資，那么計提所得稅的分錄要怎么做呢？
樸老師
07/04 09:37
同學(xué)你好
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費所得稅
84785029
07/04 09:41
所得稅費用這個科目是在損益類，稅金及附加科目下設(shè)嗎？
樸老師
07/04 09:45
不是的
就是單獨的科目
84785029
07/04 09:49
我用的用友軟件，自帶的科目里沒有這個，我要在哪里增加它？
樸老師
07/04 09:55
你是什么會計準(zhǔn)則呢
84785029
07/04 10:02
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785029
07/04 10:04
哦，老師，不好意思，我對這個軟件還不是很熟悉，剛才找到了，這個科目在最后面，第二頁里
樸老師
07/04 10:08
好的
找到了就可以用
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