問(wèn)題已解決

老師，平時(shí)我們公司團(tuán)建，員工吃飯開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票普票餐飲的，怎么做分錄？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 16:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，不管是專(zhuān)票還是普票，都是價(jià)稅合計(jì)做賬管理費(fèi)用的福利費(fèi)，并且專(zhuān)票的話也沒(méi)法抵扣，這個(gè)
07/03 16:25
84785021
07/03 16:29
為啥專(zhuān)票 不能抵扣
84785021
07/03 16:29
那招待客戶(hù)的能抵扣嗎
小鎖老師
07/03 16:29
因?yàn)檫@個(gè)團(tuán)建是用于員工的福利，福利部分不能抵扣
84785021
07/03 16:30
那招待客戶(hù)的呢？
小鎖老師
07/03 16:30
招待客戶(hù)的可以，因?yàn)檫@個(gè)是視同銷(xiāo)售的
84785021
07/03 16:31
那這兩中分錄是啥
小鎖老師
07/03 16:31
這個(gè)是借 管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 銀行存款，這個(gè)
84785021
07/03 16:32
那招待員工的呢？
小鎖老師
07/03 16:52
招待員工的 借 管理費(fèi)用——福利費(fèi)（價(jià)稅合計(jì)）? 貸 銀行存款
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