問(wèn)題已解決

老師好，現(xiàn)在收到銀行開(kāi)過(guò)來(lái)上半年的手續(xù)費(fèi)專票，怎么做賬？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 14:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款
07/03 14:48
84785031
07/03 14:50
之前發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，就做過(guò)這一次分錄了，現(xiàn)在不能在重新入帳
劉艷紅老師
07/03 14:53
這個(gè)是去年做的還是今年做的？
84785031
07/03 14:54
去年和今年都有發(fā)生
劉艷紅老師
07/03 14:56
去年的沖利潤(rùn)分配-未分配，今年的就直接把前面的做負(fù)數(shù)分錄
劉艷紅老師
07/03 14:56
然后是去年的你就再做到利潤(rùn)分配里面，今年的再入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785031
07/03 14:59
老師麻煩把分錄寫(xiě)下哈，假設(shè)發(fā)生手續(xù)費(fèi)100，隔月/年，取得專票100（金額90，稅額10），兩種情況的分錄
劉艷紅老師
07/03 15:11
去年 借：利潤(rùn)分配-未分配- 借：銀行存款+ 再做 借：利潤(rùn)分配 貸：銀行存款 今年的 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用- 借：銀行存款 再做 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
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