問(wèn)題已解決

老師這道題為什么不用200？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 11:02
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miao
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，支付200萬(wàn)元后，其他應(yīng)付款余額為70萬(wàn)元，這70萬(wàn)元稅法是認(rèn)可的，不會(huì)產(chǎn)生暫時(shí)性差異
2024 07/03 11:06
84784976
2024 07/03 11:11
沒有懂老師
miao
2024 07/03 11:13
開始計(jì)提了其他應(yīng)付款270，后來(lái)付了200萬(wàn)元，其他應(yīng)付款結(jié)余270-200=70萬(wàn)元，這70萬(wàn)元稅法是認(rèn)可的，不存在暫時(shí)性差異
84784976
2024 07/03 11:14
不是為啥是0
miao
2024 07/03 11:17
其他應(yīng)付款跟預(yù)計(jì)負(fù)債不同，其他應(yīng)付款一般不會(huì)產(chǎn)生差異，沒有差異，所以是0
84784976
2024 07/03 11:21
老師怎么知道稅法認(rèn)可不認(rèn)可70？
miao
2024 07/03 11:24
根據(jù)稅法規(guī)定，甲公司違反環(huán)保法規(guī)的罰款不得稅前扣除，這個(gè)差異是永久性差異，以后不能轉(zhuǎn)回，所以暫時(shí)性差異是0
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