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問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司升級(jí)為一般納稅人，這樣子之前給對(duì)方開(kāi)的票需要沖紅重開(kāi)的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，普票不用紅沖，專票最好紅沖重開(kāi)，不然在升級(jí)為一般納稅人之前的專票不讓抵扣
07/02 18:05
84785010 
07/02 18:07
專票一定要沖紅啊
小愛(ài)老師 
07/02 18:08
如果你不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就可以不沖紅
84785010
07/02 18:09
對(duì)方要抵扣吧
小愛(ài)老師
07/02 18:13
您好，最好和對(duì)方溝通一下看是否需要沖紅
84785010
07/02 18:14
就是對(duì)方要我方?jīng)_紅，但是現(xiàn)在季度申報(bào)都要申報(bào)增值稅了
小愛(ài)老師
07/02 18:16
你先申報(bào)，申報(bào)完再處理。不過(guò)也不影響你上季度的數(shù)據(jù)，紅沖也是這月的
84785010
07/02 18:21
那到時(shí)候沖紅就做一筆相反分錄，然后再重新做分錄
84785010
07/02 18:23
而且現(xiàn)在扣了增值稅，到時(shí)候做沖紅，再重新開(kāi)的話，是不是又要重新扣增值稅
小愛(ài)老師
07/02 18:27
您好，你現(xiàn)在沖一筆，再開(kāi)一筆，一負(fù)一正增值稅是0
84785010
07/02 18:31
好的，那么之前小微企業(yè)也用可以專票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
小愛(ài)老師
07/02 18:42
小微企業(yè)也可以是一般納稅人，只要是一般納稅人就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785010
07/02 18:48
那對(duì)方這樣說(shuō)是什么意思說(shuō) ，說(shuō)之前是小微的，現(xiàn)在是升級(jí)到一般納稅人的，所以要我沖紅發(fā)票重新開(kāi)，但是不是一開(kāi)始不是屬于一般納稅人才讓我開(kāi)的是專票嗎？，那么我不懂的就是我明明就是專票也沒(méi)有問(wèn)題呀
小愛(ài)老師
07/02 18:52
沖紅也是要合理的理由的，比如前期不是一般納稅人，開(kāi)票有誤，退貨等。所以你懷疑對(duì)方是否故意，可以要求提供合理的理由，升級(jí)為一般納稅人的時(shí)間等
84785010
07/02 18:58
如果前期不是一般納稅人，那對(duì)方要求我開(kāi)的是專票呀，現(xiàn)在對(duì)方就是說(shuō)時(shí)間不對(duì)，
小愛(ài)老師
07/02 19:00
所以你要證據(jù)，證明你升級(jí)以前開(kāi)的，就以開(kāi)票有誤紅沖了。
小愛(ài)老師
07/02 19:02
提供不了或不能證明是你在對(duì)方升級(jí)前開(kāi)的，或者無(wú)理由的就可以不沖
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