問(wèn)題已解決

匯算清繳后，如果有調(diào)增的話，賬務(wù)不做賬，那財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)呢，稅務(wù)局讓我們把去年的管理費(fèi)用調(diào)增后，然后也要修改財(cái)務(wù)報(bào)表，但是這個(gè)費(fèi)用調(diào)增我們又沒(méi)做分錄，那財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更改呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/02 17:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用做分錄（當(dāng)無(wú)票費(fèi)用，年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）），如果有補(bǔ)交增值稅才有以下分錄 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024 07/02 17:39
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