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匯算清繳后，如果有調(diào)增的話，賬務(wù)不做賬，那財務(wù)報表怎么調(diào)呢，稅務(wù)局讓我們把去年的管理費用調(diào)增后，然后也要修改財務(wù)報表，但是這個費用調(diào)增我們又沒做分錄，那財務(wù)報表怎么更改呢

84784991| 提問時間：07/02 17:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，不用做分錄（當(dāng)無票費用，年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）），如果有補交增值稅才有以下分錄 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
07/02 17:39
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