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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們給別人開了發(fā)票，但是他沒給錢，這么寫分錄，對(duì)不
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你好，借方是應(yīng)收賬款。
07/02 17:04
84784988 
07/02 17:05
老師，和業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用，不要寫其他應(yīng)收？是不
東老師 
07/02 17:06
對(duì)，這個(gè)計(jì)入應(yīng)收賬款。
84784988
07/02 17:07
那我把這個(gè)科目停用？
84784988
07/02 17:07
它是不是就不會(huì)出現(xiàn)了
東老師
07/02 17:07
對(duì)，最好還是用應(yīng)收賬款合適。
84784988
07/02 17:07
明白了，老師
東老師
07/02 17:07
嗯，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
84784988
07/02 17:13
老師，你再幫我看看我這個(gè)分錄寫的對(duì)不，匯算清繳交企業(yè)所得稅了
東老師
07/02 17:14
那你怎么做的發(fā)給我看一下呢。
84784988
07/02 17:15
實(shí)在不好意思，老師，總是這樣的小問題問您，我是小白，轉(zhuǎn)行進(jìn)入會(huì)計(jì)行業(yè)，一直靠自己摸索，也沒人帶，真的是麻煩您了
東老師
07/02 17:16
對(duì)，沒錯(cuò)，就是這么做的，你這么做到?jīng)]問題的。很棒嘛
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