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問題已解決
老師，我們給別人開了發(fā)票，但是他沒給錢，這么寫分錄，對不
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你好，借方是應收賬款。
07/02 17:04
84784988 
07/02 17:05
老師，和業(yè)務相關的費用，不要寫其他應收？是不
東老師 
07/02 17:06
對，這個計入應收賬款。
84784988
07/02 17:07
那我把這個科目停用？
84784988
07/02 17:07
它是不是就不會出現(xiàn)了
東老師
07/02 17:07
對，最好還是用應收賬款合適。
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07/02 17:07
明白了，老師
東老師
07/02 17:07
嗯，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84784988
07/02 17:13
老師，你再幫我看看我這個分錄寫的對不，匯算清繳交企業(yè)所得稅了
東老師
07/02 17:14
那你怎么做的發(fā)給我看一下呢。
84784988
07/02 17:15
實在不好意思，老師，總是這樣的小問題問您，我是小白，轉行進入會計行業(yè)，一直靠自己摸索，也沒人帶，真的是麻煩您了
東老師
07/02 17:16
對，沒錯，就是這么做的，你這么做到沒問題的。很棒嘛
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