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老師好，請(qǐng)問今年所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)提去年的所得稅費(fèi)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下分錄可以這樣做嗎？ 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款

84785014| 提問時(shí)間：07/02 17:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
匯算補(bǔ)稅 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
07/02 17:03
84785014
07/02 17:06
??？那我當(dāng)時(shí)四月做賬的時(shí)候做錯(cuò)了，現(xiàn)在是不是應(yīng)該紅沖之后重新做呢
家權(quán)老師
07/02 17:07
反結(jié)賬更正憑證就行了哈
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