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年度匯算的時(shí)候 納稅調(diào)增額85000 怎么做賬務(wù)處理

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)增了具體的是什么業(yè)務(wù)的？
07/02 16:59
84785006
07/02 17:01
原來(lái)是暫估100000 后來(lái)開進(jìn)來(lái)了發(fā)票15000
郭老師
07/02 17:02
你好，也就是徐登的是嗎？借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785006
07/02 17:04
這回答的哪也不對(duì)
郭老師
07/02 17:05
具體的哪里不對(duì)？當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候， 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
郭老師
07/02 17:05
然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本，當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，現(xiàn)在是借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，因?yàn)槭强缒甑男∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84785006
07/02 17:06
原來(lái)暫估 借 管理100000 貸 應(yīng)付 100000 后開進(jìn)發(fā)票15000 還剩85000的暫估 然后年底匯算的時(shí)候調(diào)增85000 這怎么做
郭老師
07/02 17:07
借，應(yīng)付賬款貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)10萬(wàn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款15000
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