問題已解決
老師,去年開了一張15000元的發(fā)票因發(fā)票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發(fā)票,1-3月份沒有再開具其他發(fā)票,在4月申報增值稅的時候填寫免稅銷售額寫0,因為負數(shù)不能通過所以寫0申報,本季度已補開了15000的發(fā)票,本月還開有1280的發(fā)票,本季度填寫增值稅申報表要怎么填寫呢?
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速問速答您好!小規(guī)模納稅人?那就是這個季度一正一負沒有影響,就是1280要交稅,填寫在對應發(fā)票欄次就可以了
07/02 17:03
84785027
07/02 17:05
不是的,第一季度紅沖了15000,第二個季度重開了15000,現(xiàn)在只填1280,驗證不通過說是銷售金額不匹配
丁小丁老師
07/02 17:29
您好!那跨季度了就不行,你一季度沖紅的這個當時填不了負數(shù)的話,得去大廳申報,現(xiàn)在你去大廳做更正申報,然后再報二季度的
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