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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我剛才調(diào)了一筆錯(cuò)賬，實(shí)收資本減少，應(yīng)付賬款增加，我不太理解的是，為什么實(shí)收資本減少了，未分配利潤(rùn)也減少了？
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你好，賬上是借實(shí)收資本貸應(yīng)付賬款做的嗎？
2024 07/02 16:25
郭老師 
2024 07/02 16:25
如果是的話，這個(gè)不影響未分配利潤(rùn)。你看下應(yīng)付賬款有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。
84784978 
2024 07/02 16:26
是的，就是這樣做的
郭老師
2024 07/02 16:27
你好，如果只做了第一步的話，不影響未分配利潤(rùn)。
84784978
2024 07/02 16:31
這是調(diào)整之前和之后的余額
84784978
2024 07/02 16:32
不知道這樣做對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 07/02 16:34
做了非限定性凈資產(chǎn)的有影響，你沒(méi)有做實(shí)收資本。
84784978
2024 07/02 16:43
是這樣嗎？老師，我看非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度中，投資人的出資額是屬于不受限制凈資產(chǎn)，剛才的圖片相當(dāng)于做了實(shí)收資本?
郭老師
2024 07/02 16:43
對(duì)的是的，你這個(gè)的話就會(huì)有影響的。
84784978
2024 07/02 16:53
證明我這樣調(diào)整是沒(méi)問(wèn)題的對(duì)吧？
郭老師
2024 07/02 16:53
對(duì)的對(duì)的，可以這么做的。
84784978
2024 07/02 16:53
謝謝老師
郭老師
2024 07/02 16:56
不用客氣，工作愉快
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