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問題已解決
請問一下，向付款方收取滯納金如何開票，開具發(fā)票稅目是什么？正常的貨款已開具發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這是價外費用，要把上一個發(fā)票紅沖，加上滯納金一起開票，單獨咱不好開商品數(shù)量0，因為沒有走庫存，數(shù)量開不來的。
07/02 12:05
84784948 
07/02 12:07
原來的發(fā)票已開具了一年了
84784948
07/02 12:07
還能紅沖嗎？
廖君老師 
07/02 12:11
您好，可以的呢，如果跟客戶還在交易的，我們跟客戶溝通一下，開在下次的發(fā)票里也可以的嘛，客戶也方便，不用進項轉出了
84784948
07/02 12:16
好的，老師講確實好方法，但是有一個問題，我們不再合作了，對方還做了抵扣了，那要怎么弄呢
廖君老師
07/02 12:28
哦哦，開服務費發(fā)票對方能接受么，服務費太廣了，都可以開，其他現(xiàn)代服務，這個也不用關聯(lián)到我們的庫存
84784948
07/02 12:50
好的，謝謝老師
廖君老師
07/02 13:03
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784948
07/02 21:47
謝謝，老師
廖君老師
07/02 21:51
?親愛的朋友，祝您每天開心~
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