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老師,食堂用的燃?xì)赓M(fèi)專票可以抵扣嗎?不能抵扣的應(yīng)該怎么做分錄?

84785046| 提問時(shí)間:2024 07/02 09:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)不能抵扣的直接加稅合計(jì)做賬就行。
2024 07/02 09:53
84785046
2024 07/02 10:08
含稅:880.73 稅額:79.27 合計(jì):960 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 960 貸:銀行存款960 可以這樣做嗎?還是要轉(zhuǎn)一下 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 880.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)79.27貸:銀行存款 960 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 79.27 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)79.27 抵扣的時(shí)候系統(tǒng)選擇不抵扣是這樣操作嗎?
東老師
2024 07/02 10:09
你這么做了轉(zhuǎn)出來就得先抵扣了。
84785046
2024 07/02 10:36
哦,明白了,就直接加稅合計(jì), 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 960 貸:銀行存款960 抵扣的時(shí)候選擇不抵扣是吧?
東老師
2024 07/02 10:37
對(duì)的,沒錯(cuò),就是這么做的。
84785046
2024 07/02 10:43
好的,謝謝,老師
東老師
2024 07/02 10:43
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