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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我有個(gè)問題：有一家公司，23年10月成立的，12月開了對(duì)公賬戶，開了一張發(fā)票1萬，但是前會(huì)計(jì)沒建賬，23年四季度增值稅按收入報(bào)的，企業(yè)所得稅填了個(gè)收入，填了個(gè)利潤(rùn)-1260，其他都沒數(shù)。匯算清繳也報(bào)了，我不打算去改23的數(shù)了，想從24年1月重新給他建賬。問題來了：24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款，我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄？還有我不管23年的賬了這樣可以嗎？謝謝
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你好，補(bǔ)充23年業(yè)務(wù)分錄。借應(yīng)收賬款1，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
2024 07/02 09:37
84784975 
2024 07/02 09:40
小企業(yè)準(zhǔn)則，好像沒有這個(gè)科目
小林老師 
2024 07/02 09:40
你好，補(bǔ)充23年業(yè)務(wù)分錄。借應(yīng)收賬款1，貸未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
84784975
2024 07/02 09:42
我現(xiàn)在手上有一筆收款回單，這筆分錄怎么做呢
小林老師
2024 07/02 09:43
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款或其他科目
84784975
2024 07/02 09:45
好的，謝謝老師
小林老師
2024 07/02 09:47
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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