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問(wèn)題已解決
你好，老師，公司注銷(xiāo)，賬面上就剩其他應(yīng)付款19萬(wàn)5千元，處理不了，其他項(xiàng)目數(shù)字0，那這個(gè)注銷(xiāo)的時(shí)候需要交多少稅
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你好，借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
看下有盈利嗎？小型微流企業(yè)5%的所得稅
07/01 20:52
84784964 
07/01 20:58
如果做這個(gè)分錄，企業(yè)所得稅要交19萬(wàn)多的稅，所以就這個(gè)數(shù)字處理不了，打算再清算報(bào)表上填，如果這樣，清算企業(yè)所得稅是多少，其他清算數(shù)據(jù)是0
郭老師 
07/01 20:59
轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入之后盈利是多少？盈利是195000嗎？如果是的話(huà)，195000×5%。
84784964
07/01 21:00
轉(zhuǎn)了以后是，利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)19萬(wàn)多
郭老師
07/01 21:01
你好，之前沒(méi)虧損
那就是195000×5%，按照這個(gè)來(lái)交企業(yè)所得稅呀。
84784964
07/01 21:02
不轉(zhuǎn)，在清算報(bào)表上，剩其他應(yīng)付款項(xiàng)目數(shù)字是195000，
84784964
07/01 21:06
確定注銷(xiāo)清算報(bào)表的時(shí)候，只剩其他應(yīng)付款數(shù)字195000，是交5個(gè)點(diǎn)的稅？
郭老師
07/01 21:06
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784964
07/01 21:51
你好，這個(gè)清算報(bào)表上面的稅怎么是25，不是5個(gè)點(diǎn)？
郭老師
07/01 22:13
他沒(méi)有享受小型微利企業(yè)，你去填寫(xiě)所得稅的時(shí)候，有一個(gè)小型微利企業(yè)減免
84784964
07/01 22:15
這個(gè)在哪里標(biāo)注科，老師，能不能具體說(shuō)一下
郭老師
07/01 22:16
所得稅申報(bào)表
預(yù)繳13行增加一行
匯算清繳107040表格
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