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老師，那我2021年調(diào)減了329800我家當(dāng)年是虧損的，對21年沒什么影響，22面跟23年，分別做了一筆分錄，改下A15080這個表，也不用補(bǔ)交稅？
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您好，21年虧損調(diào)整后少，那22和23年能彌補(bǔ)的也就少了，這2年累計利潤總額大于調(diào)整后的虧損的話，要補(bǔ)所得稅的哦
2024 07/01 20:24
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20年虧損，在21年已補(bǔ)虧了，22年還用不用做？
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老師，23年補(bǔ)回了21年和22年的成本票，怎呢來做分錄呢？
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你好老師，我20和21年忘記繼續(xù)教育，我還沒有補(bǔ)，但是我把22年的繼續(xù)教育完了，那我22年不補(bǔ)20和21的，等23年在補(bǔ)可以？對我22年繼續(xù)教育沒有影響吧
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22年做的21年匯算清繳調(diào)增調(diào)減后影響了21年的利潤后，需要調(diào)賬嗎？對22年1季度的財報數(shù)據(jù)有影響嗎
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22年的時候做了21年的調(diào)整分錄，但沒有入未分配利潤，而是錯做成22年的成本，因為不影響23年年初數(shù)，是不是不用再做調(diào)整了
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- 老師新年好！請教一下，我公司銷售員在外出差取得住宿費(fèi)增值稅發(fā)票，已經(jīng)入賬并做了進(jìn)項稅33元。在今天勾選認(rèn)證發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號開錯了，已經(jīng)聯(lián)系酒店重新開具了發(fā)票。想問下可以1月份所屬期再勾選嗎？12月份已經(jīng)入賬就不想再去改了，等于就是賬上的進(jìn)項稅額會比12月所屬期增值稅申報表上的多33?？梢缘膯?？等到1月份就會平，就是不知道年底這樣出現(xiàn)不一致會不會有影響。我同事說之前也是這樣操作的，因為今天發(fā)票已經(jīng)重開過來了，只是現(xiàn)在是做12月的，還不能勾選1月份的發(fā)票。 昨天
- 甲公司為增值稅一股納稅人，本年1月將庫存原材料發(fā)出，委托乙公司加工成鞭炮，收回后直接對外出售。發(fā)出原材料的賬面成本為80000元，支付加工費(fèi)20000元，取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票，1月符合抵扣規(guī)定:乙公司同類鞭炮的計稅銷售額為1500000元(不含增值稅)。加工完畢驗收入庫待售，次月甲公司將全部鞭炮以1480000元的價格(不含增值稅)對外銷售，款項以銀行存款收論。鞭炮的消費(fèi)稅稅率為15%。怎樣(1)計算甲公司的增值稅進(jìn)項稅額(2)計算由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅（3）甲企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理（4）乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理？ 昨天
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