問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)公支付給個(gè)人的貨款，沒(méi)有發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，可以憑合同入賬嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 17:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以先暫估入賬
07/01 17:46
84785043
07/01 18:21
以后也不會(huì)開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)，做暫估也是要有發(fā)票進(jìn)來(lái)再?zèng)_暫估吧？所以這種情況，沒(méi)有發(fā)票，但是公司公賬付給對(duì)方私賬，能入賬嗎？
宋生老師
07/01 18:22
你好！你有合同或者送貨單可以入賬，只是不能稅前扣除
84785043
07/01 18:47
好的，謝謝老師！如果不能稅前扣除，那是當(dāng)期就不入成本，還是年度所得稅匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整呢？
宋生老師
07/01 18:48
你好！入成本，然后調(diào)才是對(duì)的。
84785043
07/02 07:52
入當(dāng)期的成本，然后年度匯算清繳再調(diào)高是嗎？
宋生老師
07/02 08:05
你好！是的，就是這樣了
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