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以前年度,付了款賬給供應(yīng)商私人,明確供應(yīng)商不會給發(fā)票,一直掛在應(yīng)付借方。這個應(yīng)該怎么處理

84784968| 提問時間:07/01 17:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,意思是這部分,后期,也不支付了是吧,這個最后
07/01 17:37
84784968
07/01 17:39
是他幫我們做了事,屬于勞務(wù)類,出納付了對公錢,我們簽的是不含稅價,但我們不會取得發(fā)票。外賬上,這個科目一直掛在應(yīng)付帳款借方。
84784968
07/01 17:44
后期也不會支付,因為已經(jīng)支付完
小鎖老師
07/01 17:47
那這樣的話,你們只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個是,借 應(yīng)付賬款? 貸 營業(yè)外收入
84784968
07/01 17:50
我們是用企業(yè)會計準(zhǔn)則,而且這筆操作是幾年前的,也可以用這個科目嗎?還是用利潤分配-未分配利潤。 可能我前面沒有說清楚,之前操作是借應(yīng)付賬款 貸銀行,所以應(yīng)付帳款余額在借方,未來也不會有發(fā)票沖回。
小鎖老師
07/01 17:51
可以用這個利潤分配-未分配利潤
84784968
07/01 17:55
這個利潤分配-未分配利潤科目,如果調(diào)整了,對今年報表有什么影響?利潤表好像又不體現(xiàn),那到時不是跟資產(chǎn)負(fù)債勾輯不上?
小鎖老師
07/01 20:27
這個的話是沒有影響的,不影響這個勾稽關(guān)系
84784968
07/01 20:29
那利潤表的本年累計,跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,不是會不相等嗎?
小鎖老師
07/01 20:30
對,這個是會不相等,因為只是調(diào)整引起的,這個下一期,就可以一致
84784968
07/01 22:20
就是下一年度資產(chǎn)負(fù)債表的期初,利潤表累計=負(fù)債表期末-期初
小鎖老師
07/01 22:21
對了,這個是沒錯的這個
84784968
07/01 22:22
那調(diào)整未分配利潤這個科目,對申報的報表,或者匯算清繳有沒有需要注意的地方?沒有調(diào)整過這個科目,不知道怎么處理
小鎖老師
07/01 22:24
這個不影響,因為本身調(diào)整分錄就會出現(xiàn)這個差異,一點也沒關(guān)系
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