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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度，付了款賬給供應(yīng)商私人，明確供應(yīng)商不會(huì)給發(fā)票，一直掛在應(yīng)付借方。這個(gè)應(yīng)該怎么處理
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您好，意思是這部分，后期，也不支付了是吧，這個(gè)最后
2024 07/01 17:37
84784968 
2024 07/01 17:39
是他幫我們做了事，屬于勞務(wù)類(lèi)，出納付了對(duì)公錢(qián)，我們簽的是不含稅價(jià)，但我們不會(huì)取得發(fā)票。外賬上，這個(gè)科目一直掛在應(yīng)付帳款借方。
84784968
2024 07/01 17:44
后期也不會(huì)支付，因?yàn)橐呀?jīng)支付完
小鎖老師 
2024 07/01 17:47
那這樣的話(huà)，你們只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是，借 應(yīng)付賬款? 貸 營(yíng)業(yè)外收入
84784968
2024 07/01 17:50
我們是用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，而且這筆操作是幾年前的，也可以用這個(gè)科目嗎？還是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 可能我前面沒(méi)有說(shuō)清楚，之前操作是借應(yīng)付賬款 貸銀行，所以應(yīng)付帳款余額在借方，未來(lái)也不會(huì)有發(fā)票沖回。
小鎖老師
2024 07/01 17:51
可以用這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784968
2024 07/01 17:55
這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，如果調(diào)整了，對(duì)今年報(bào)表有什么影響？利潤(rùn)表好像又不體現(xiàn)，那到時(shí)不是跟資產(chǎn)負(fù)債勾輯不上？
小鎖老師
2024 07/01 20:27
這個(gè)的話(huà)是沒(méi)有影響的，不影響這個(gè)勾稽關(guān)系
84784968
2024 07/01 20:29
那利潤(rùn)表的本年累計(jì)，跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初，不是會(huì)不相等嗎？
小鎖老師
2024 07/01 20:30
對(duì)，這個(gè)是會(huì)不相等，因?yàn)橹皇钦{(diào)整引起的，這個(gè)下一期，就可以一致
84784968
2024 07/01 22:20
就是下一年度資產(chǎn)負(fù)債表的期初，利潤(rùn)表累計(jì)=負(fù)債表期末-期初
小鎖老師
2024 07/01 22:21
對(duì)了，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
84784968
2024 07/01 22:22
那調(diào)整未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，對(duì)申報(bào)的報(bào)表，或者匯算清繳有沒(méi)有需要注意的地方？沒(méi)有調(diào)整過(guò)這個(gè)科目，不知道怎么處理
小鎖老師
2024 07/01 22:24
這個(gè)不影響，因?yàn)楸旧碚{(diào)整分錄就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)差異，一點(diǎn)也沒(méi)關(guān)系
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