問(wèn)題已解決

老師我代賬一個(gè)公司23年10月升為了一般納稅人，待勾選認(rèn)證里有一張6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一張9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這兩張能抵扣嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：07/01 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以抵扣的。
07/01 16:45
84784983
07/01 16:50
可是10月之前是小規(guī)模納稅人？那兩張發(fā)票分別是6月和9月開(kāi)的
郭老師
07/01 16:51
小規(guī)模期間有收入嗎？有收入的不行，沒(méi)有收入的可以。
84784983
07/01 17:00
有收入。可我現(xiàn)在勾選認(rèn)證了，是不是得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
07/01 17:00
是的。附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他。
84784983
07/01 18:31
老師麻煩再問(wèn)一下，我這有個(gè)公司快注銷(xiāo)了，科目余額表上只剩13萬(wàn)多庫(kù)存現(xiàn)金和19萬(wàn)多的實(shí)收資本，這怎么處理啊
郭老師
07/01 18:31
這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際有這個(gè)錢(qián)嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，這個(gè)錢(qián)用在哪里了？
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