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扣除后不含稅銷售額（其中1%征收率）怎么填？就是小規(guī)模納稅人，3%和1%的普票都有開
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你好，你們是差額計稅的嗎？
07/01 16:46
84785016 
07/01 16:53
不是啊 我們是小規(guī)模納稅人
郭老師 
07/01 16:54
小規(guī)模的，那你只需要填寫主表就可以的，你是季度30萬以上嗎？
郭老師
07/01 16:54
季度30萬以上的在第一行和第三行，如果是專片的第一行和第2行。
84785016
07/01 16:55
是的 季度超30萬了
郭老師
07/01 16:56
你好，在第一行和第三行，如果是普通發(fā)票，然后它提示你需要填寫附列資料2嗎？如果是的話，只填寫第5列
84785016
07/01 16:58
是這個附列表1
郭老師
07/01 16:59
第五列里面填寫就可以了，后面自動出來
84785016
07/01 17:01
這個第5列的數(shù)據(jù)是自動帶出來，那個標(biāo)紅的是需要填的，不填保存不了
郭老師
07/01 17:01
不能填寫
差額交稅才填寫
84785016
07/01 17:02
不填寫保存不了啊
郭老師
07/01 17:02
那你整個表都不要填寫，你不填寫看一下它有提示嗎。
84785016
07/01 17:08
那個是有差額交稅的才能填嗎？
郭老師
07/01 17:08
是的對的是的對的是的對的。
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