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老師，剛接手一駕校會計，發(fā)現(xiàn)去年4月份一筆錯帳，原本工資的余額為58565，結果弄到社保的期初余額下，導致工資沒有期初余額，社保期初余額為58565，一直到現(xiàn)在，要怎么調帳呢
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這種情況可以通過以下會計分錄進行調整：
借：應付職工薪酬 - 社保 58,565
貸：應付職工薪酬 - 工資 58,565
這樣就把錯誤記入社保期初余額的金額調整到了工資的期初余額。同時，建議在調整時附上詳細的說明，以便日后查閱和審計時能夠清晰了解調整的原因和依據(jù)。
07/01 16:09
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