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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)，計(jì)提，里面有個(gè)余額75.13這個(gè)我應(yīng)該從哪里找
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你每個(gè)月首先和你工資表里面核對(duì)一下，這里是一樣的話，再和你繳納的里面核對(duì)，按月核對(duì)。
07/01 15:58
84785013 
07/01 16:00
這是多扣了還是少扣了
郭老師 
07/01 16:01
你好，應(yīng)付職工薪酬的話是貸方余額，他是多計(jì)提了。
84785013
07/01 16:04
老師這個(gè)你看下圖片借方有余額，
84785013
07/01 16:05
借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)，下面余額75.13
郭老師
07/01 16:05
你好，你這個(gè)圖片看不清楚，你再發(fā)一次。
84785013
07/01 16:07
麻煩老師看一下，
郭老師
07/01 16:10
管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785013
07/01 16:32
什么意思老師
84785013
07/01 16:33
我這個(gè)哪里錯(cuò)誤了
郭老師
07/01 16:34
借本年利潤貸管理費(fèi)用月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)。
84785013
07/01 16:39
就是月末結(jié)賬了，把這75直接轉(zhuǎn)到本年利潤了是嗎，就是不用管了嗎，不用找出來問題了嗎
郭老師
07/01 16:40
是的是的，不需要做的。
84785013
07/01 16:41
那就是不用管我可以結(jié)賬唄，
郭老師
07/01 16:42
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785013
07/01 16:42
我點(diǎn)結(jié)賬了，結(jié)算到本年利潤里就，這樣不用找了是嗎，
郭老師
07/01 16:43
你好，對(duì)呀，是的，管理費(fèi)用月末沒有余額了就可以，還有其他的什么問題嗎？
84785013
07/01 16:45
這個(gè)不算錯(cuò)賬嗎
郭老師
07/01 16:46
你好，你的應(yīng)付職工薪酬沒有問題的話，管理費(fèi)用就不會(huì)有問題的，沒有錯(cuò)誤。
84785013
07/01 16:52
那這個(gè)75會(huì)不會(huì)減少公司利潤啥的，
郭老師
07/01 16:52
會(huì)呀，會(huì)影響你的利潤會(huì)減少。
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