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問題已解決
可以用對賬函調(diào)賬嗎老師
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你好！可以的。操作沒問題
07/01 13:52
84785033 
07/01 13:57
稅務(wù)賬，供應(yīng)商之前余額不對，和對方出對賬函后調(diào)余額
宋生老師 
07/01 13:58
你好可以的，但是要寫清楚是哪里的問題。
84785033
07/01 14:01
多種原因，常年累積下來的，業(yè)務(wù)員自己付款，發(fā)票來的不對，以前的賬，無從查了
宋生老師
07/01 14:03
你好！這樣的話，你打算把差額計入什么科目
84785033
07/01 14:05
從應(yīng)付里設(shè)置了個應(yīng)付賬款，差額擠到那幾年
84785033
07/01 14:05
很多這樣的
宋生老師
07/01 14:10
您好！這樣對方科目你做什么呢
84785033
07/01 14:12
就是應(yīng)付賬款—某公司
宋生老師
07/01 14:13
你好！然后呢。你一直在說應(yīng)付賬款，另外對方科目寫什么
銀行存款？
84785033
07/01 14:15
就是應(yīng)付調(diào)成應(yīng)付
84785033
07/01 14:16
把和實際的余額調(diào)到設(shè)置的應(yīng)付賬款里應(yīng)付賬款
宋生老師
07/01 14:22
你好！比如你一開始賬上應(yīng)付賬款是100元，對賬后發(fā)現(xiàn)是120元，你是怎么做分錄
84785033
07/01 14:23
把20的差額做到自己設(shè)置的應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款里
宋生老師
07/01 14:28
你好，你的借貸方分錄是怎么寫？
84785033
07/01 14:39
借：應(yīng)付-該調(diào)的單位 貸：應(yīng)付-應(yīng)付賬款
宋生老師
07/01 14:46
你好！這個沒有意義了。你這樣總有個科目永遠(yuǎn)平不了
84785033
07/01 15:09
那正確的方式是什么
宋生老師
07/01 15:12
你好！你上面說，已經(jīng)查不清了，就計入營業(yè)外收支就行了。
正常是應(yīng)該計入庫存商品原材料之類的
84785033
07/01 15:20
金額也不少呢
宋生老師
07/01 15:25
你好！是的。操作方式就是上面說的了
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