問(wèn)題已解決

老師好！我們公司是沙場(chǎng)，對(duì)方來(lái)拉沙子和石子，但是沒(méi)付款，我們也沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票，現(xiàn)在已經(jīng)有出庫(kù)單了，怎么做賬務(wù)處理？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：06/30 23:23
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好，后續(xù)會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎
06/30 23:25
84785008
06/30 23:25
是的要開(kāi)票
余倩老師
06/30 23:32
如果在出庫(kù)月份就開(kāi)票，可以等開(kāi)票后做收入的分錄 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
07/01 14:37
那現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票，就提前拉貨了！現(xiàn)在是出庫(kù)單，咋做賬，而且是小規(guī)模納稅人。
余倩老師
07/01 14:40
你好，也可以先做無(wú)票收入的分錄，分錄和上面一樣哈，小規(guī)模納稅人也是要交稅的。
84785008
07/01 14:56
那等我開(kāi)票時(shí)怎么做分錄，發(fā)票放那里？
余倩老師
07/01 15:04
如果是同一個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，可以直接后附在這個(gè)分錄后面，如果跨月了，先紅沖之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新做一筆分錄，發(fā)票放在該筆分錄后。
84785008
07/01 16:27
我做的是內(nèi)賬，也需要紅沖嗎？
余倩老師
07/01 16:28
內(nèi)賬也建議這么做哈。
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