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請問遞延所得稅負(fù)債是怎么產(chǎn)生的呢？

84784981| 提問時間：06/30 20:32
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，轉(zhuǎn)換當(dāng)時的賬面價值是4500.但計稅基礎(chǔ)是5000-2050=2950.產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異4500-2950=1550，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債1550*25%=387.5
06/30 20:36
84784981
07/01 20:06
學(xué)投資性房地產(chǎn)時，所有的題都未考慮遞延所得稅的影響，包括**，這題就考慮了，為啥呢
王曉曉老師
07/01 20:19
你一定要注意，題目中只要說了稅率就要考慮了
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