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問題已解決
老師 請教 代收代付工資 社保公積金 收款、 計提工資 計提社保和公積金個稅 付款社保公積金 個稅 的分錄列下 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
計提
借 管理費用-工資
借 管理費用-社保費
借 管理費用-公積金
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費
貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金
上繳社保公積金
借 應(yīng)付職工薪酬-社保費
借 應(yīng)付職工薪酬-公積金
借 其他應(yīng)收款-個人社保費
借 其他應(yīng)收款-個人公積金
貸 銀行存款
申報繳納個人所得稅
借應(yīng)交稅費-個人所得稅
貸 銀行存款
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資
貸 其他應(yīng)收款-社保費
貸 其他應(yīng)收款-公積金
貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅
貸 銀行存款
06/29 21:01
84784962 
06/29 21:03
老師 是我們公司幫朋友 代收代付工資、社保、公積金和個稅的分錄
bamboo老師 
06/29 21:06
那這個就簡單了 發(fā)放工資 支付社保 公積金 個人所得稅
借 其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
收回的時候
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款
84784962
06/29 21:12
怎么可能那 老師 就像我們公司員工一樣做的
84784962
06/29 21:13
不可能費用沒有的
bamboo老師
06/29 21:13
像你單位員工一樣做 那就是我最早寫的分錄啊
但是代收代付 不可能跟自己單位員工一樣的做啊??
84784962
06/29 21:14
先收到他們公司的款 應(yīng)該是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款/**人
bamboo老師
06/29 21:15
然后您代付工資 社保 公積金 個人所得稅的時候
借其他應(yīng)付款/**人
貸 銀行存款
這就是代收代付的
84784962
06/29 21:16
既要做費用 又要銷賬 就不知道怎樣做分錄了
bamboo老師
06/29 21:17
如果寫要自己單位做費用
那對方就不要把前匯到單位對公賬戶 匯到老板私人賬戶就好了
不然的話 要做自己單位費用是不行的 無法平賬的
84784962
06/29 21:24
應(yīng)該不可能不平的 老師
84784962
06/29 21:32
收款：借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款**個人 借 管理費用/工資 貸應(yīng)該工資 /職工薪酬；借應(yīng)付工資 /工資社保公積金個稅 貸其他應(yīng)付款/社保 其他應(yīng)付款/公積金 應(yīng)交稅金/個稅，
bamboo老師
06/30 00:00
貸其他應(yīng)收款**個人
貸其他應(yīng)付款/社保 其他應(yīng)付款/公積金
請問這兩個科目怎么平
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