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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下我這邊2023年預(yù)估的費(fèi)用，24年發(fā)票到了，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理？
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借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款：
第一個(gè)是紅沖暫估
第二個(gè)是做發(fā)票的
06/29 16:38
84784976 
06/29 16:53
老師，這個(gè)是銀行利息費(fèi)用，前面做的是預(yù)估財(cái)務(wù)費(fèi)用，金額一樣，沒有差額，我直接對(duì)沖就可以了吧？為什么要計(jì)入未分配利潤(rùn)？
郭老師 
06/29 16:54
可以的，因?yàn)榭缒炅恕？缒晟婕暗綋p益類的科目，用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
84784976
06/29 17:13
老師，我前面做的預(yù)估是借財(cái)務(wù)費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款—農(nóng)行100可以跟我說(shuō)下怎么沖正和做出來(lái)？我有點(diǎn)暈了。
郭老師
06/29 17:14
借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100
84784976
06/29 17:17
那我第一筆要不要先把原來(lái)的沖了？你這個(gè)是第二筆是吧？
郭老師
06/29 17:18
你好，這就是第一筆紅沖的呀。第二筆，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款100
84784976
06/29 17:25
老師，沒有理解為什么要過(guò)利潤(rùn)分配？我在重新做出來(lái)，金額不變，對(duì)損益和利潤(rùn)沒有影響吧？
郭老師
06/29 17:28
你好，跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或是以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784976
06/29 17:30
老師，匯算清繳前拿回來(lái)的。
郭老師
06/29 17:37
跨年了，和年報(bào)前、年報(bào)后沒有關(guān)系。
郭老師
06/29 17:38
你匯算青椒收到了，就這么做就可以的，金額一樣的，不需要納稅調(diào)增了。
84784976
06/29 17:41
老師不能誤導(dǎo)呀，但是還是感謝
郭老師
06/29 17:48
這個(gè)不是誤導(dǎo)啊
學(xué)員人家很多都會(huì)做的
你可以重新提問
有老師說(shuō)我這個(gè)有問題
那得理論理論了
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