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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年11月應(yīng)收賬款10元，開票1%稅率（未稅9.9，稅額0.09，總額10元）。記賬憑證按3%稅率登記（未稅9.7，稅額0.3）。這樣做賬可以嗎？
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不可以的，你這樣的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024 06/28 09:48
84785000 
2024 06/28 10:06
增值稅和所得稅收入一致 申報(bào)也是按3%申報(bào)的，
郭老師 
2024 06/28 10:07
你好，可是你帳上的利潤(rùn)表里面是9.7難道你的外表和所得稅的申報(bào)表不一樣嗎？
84785000
2024 06/28 10:10
增值稅也是按9.7申報(bào)的，所得稅也是9.7，只是發(fā)票的票面未稅收入是9.9
郭老師
2024 06/28 10:11
那你這種情況下能申報(bào)了嗎？因?yàn)槟愕匿N售額比開發(fā)票的低呀。它會(huì)提示你的，會(huì)形成異常。
84785000
2024 06/28 10:18
申報(bào)了，所以現(xiàn)在看賬才發(fā)現(xiàn)。而且一年都是這樣子。問題大嗎？
郭老師
2024 06/28 10:23
問題大的這種有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
2024 06/28 10:23
系統(tǒng)那邊會(huì)預(yù)警它預(yù)警的提示就是，你們單位開具的發(fā)票和你申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。
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