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員工個(gè)人承擔(dān)的

你好，那你計(jì)提工資的時(shí)候，在工資里面計(jì)提呀，借管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資。這里面包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅，還有實(shí)際發(fā)下去的工資。

針對你上面的問題， 借管理費(fèi)用社保1852.36 貸應(yīng)付職工薪酬社保1852.36 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用工資1852.36。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

那計(jì)提的實(shí)發(fā)工資要補(bǔ)計(jì)提員工個(gè)人承擔(dān)社保部分吧

是的，對的，是這么做的。

補(bǔ)計(jì)提工資分錄是不是這樣做： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保

企業(yè)管理費(fèi)用工資待應(yīng)付職工薪酬工資。

計(jì)提和發(fā)放是實(shí)發(fā)工資，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提工資，是補(bǔ)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅部分費(fèi)用，也是用這個(gè)分錄嗎 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

對的是的對的，是這么做的。

老師，這是之前做的憑證，是不是不能按照上面說的更正??？

你這個(gè)計(jì)提的工資就不對，應(yīng)付職工薪酬包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

是發(fā)現(xiàn)不對，現(xiàn)在需要更正，請老師教教我

借其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、員工公積金、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 貸應(yīng)付職工薪酬、工資， 應(yīng)應(yīng)付職工薪酬、工資、 貸其的應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。

1.更正社保 借：管理費(fèi)用社保1852.36 貸：應(yīng)付職工薪酬社保1852.36 借：應(yīng)付職工薪酬工資 貸：管理費(fèi)用工資1852.36 2.補(bǔ)計(jì)提工資 借：其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、員工公積金、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其的應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅） 老師，這樣嗎？一借一貸給沖銷

對的是的，就是寵笑了他。

對的是的，就是沖銷了他。他只不過是沒有過渡，需要過渡一下。