問(wèn)題已解決

老師好，我們賣了一輛貨車，我們分錄怎么做？然后需要交什么稅

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 11:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要交印花稅0.03% 清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
06/27 11:33
84784988
06/27 11:38
假如我之前14萬(wàn)的車賣了3萬(wàn)，我全套坐下來(lái)是什么分錄，然后我繳納多少稅
84784988
06/27 11:40
之前抵扣了，那個(gè)稅金那里我不太明白，我們給人家開(kāi)的是普票，未交什么稅
家權(quán)老師
06/27 11:43
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)140000 變賣開(kāi)票 借：銀行存款30000 貸：固定資產(chǎn)清理30000/1.13 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)30000/1.13*0.13 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784988
06/27 11:44
填表的時(shí)候怎么填，因?yàn)殚_(kāi)具的是普票，4月份開(kāi)出去的，我沒(méi)有填，這樣怎么申報(bào)了
家權(quán)老師
06/27 11:46
正常的跟開(kāi)銷售其他貨物一樣的申報(bào)
84784988
06/27 11:47
現(xiàn)在不是系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)嗎，
家權(quán)老師
06/27 11:48
你自己要核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確呀，有時(shí)不對(duì)
84784988
06/27 11:50
當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)，心思系統(tǒng)自己核算還能錯(cuò)了嗎，忘記開(kāi)具了二手車的發(fā)票，現(xiàn)在怎么更正
家權(quán)老師
06/27 11:52
根據(jù)你開(kāi)票的數(shù)據(jù)更正4月的增值稅申報(bào)，
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