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老師 我是商貿(mào)公司 暫估時 按專票 13% 回票時 回普票 需要怎么調(diào)整呢

84784975| 提問時間：06/27 10:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：庫存商品 調(diào)整暫估的進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅
06/27 10:40
84784975
06/27 10:48
老師 我暫估完 把發(fā)票開出去了 增值稅申報交了 下月趕上季報，季報后逐漸回普票 還可以嗎
84784975
06/27 10:49
這種情況 怎么處理呢
家權(quán)老師
06/27 10:52
現(xiàn)在知道是開的普票，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅
84784975
06/27 12:02
老師 是不確定呢 尋思反正增值稅都交了 要是能開普票回來 就開普票吧 這過了申報期 還需要調(diào)賬和表嗎
家權(quán)老師
06/27 12:05
不需要的，直接調(diào)整取得發(fā)票當(dāng)月的成本
84784975
06/27 12:11
哦哦 老師 就是我暫估哪個月或季暫估時 按13%專票估的 下月開始陸續(xù)回普票 也不影響上季度報表唄
家權(quán)老師
06/27 14:20
是的，就是那樣子的
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