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老師 我是商貿(mào)公司 暫估時 按專票 13% 回票時 回普票 需要怎么調(diào)整呢
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借：庫存商品 調(diào)整暫估的進項稅
貸：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
06/27 10:40
84784975 
06/27 10:48
老師 我暫估完 把發(fā)票開出去了 增值稅申報交了 下月趕上季報，季報后逐漸回普票 還可以嗎
84784975
06/27 10:49
這種情況 怎么處理呢
家權(quán)老師 
06/27 10:52
現(xiàn)在知道是開的普票，直接調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本，
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
84784975
06/27 12:02
老師 是不確定呢 尋思反正增值稅都交了 要是能開普票回來 就開普票吧 這過了申報期 還需要調(diào)賬和表嗎
家權(quán)老師
06/27 12:05
不需要的，直接調(diào)整取得發(fā)票當月的成本
84784975
06/27 12:11
哦哦 老師 就是我暫估哪個月或季暫估時 按13%專票估的 下月開始陸續(xù)回普票 也不影響上季度報表唄
家權(quán)老師
06/27 14:20
是的，就是那樣子的
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