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問題已解決
前年預收賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在用成本科目還是以前年度損益，老師可以寫一下完整的會計科目嗎？
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您好，小企業(yè)：借：利潤分配 貸：庫存商品
06/26 15:24
84785010 
06/26 15:27
不是老師，打錯字了是預付賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫？一般納稅人
小愛老師 
06/26 15:28
您好，借：庫存商品? 貸：預付賬款? ?
借：利潤分配? ?貸：庫存商品
84785010
06/26 15:30
不用寫成本嗎？我們是計算機公司，預付的都是計算機的服務，不是庫存商品。不需要結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎？
小愛老師
06/26 15:33
你是以前年度的，小企業(yè)計入利潤分配就可以，不通過成本了。借：利潤分配??貸：預付賬款? ?
84785010
06/26 15:39
不是小企業(yè)，是企業(yè)準則，一般納稅人呀
小愛老師
06/26 15:41
那就通過以前年度損益調(diào)整
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