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問(wèn)題已解決
老師，我增值稅申報(bào)表里的期初未繳稅額一直是負(fù)數(shù)，金額是-867.29，當(dāng)時(shí)因?yàn)樯陥?bào)重復(fù)了所以多交了867.29，但是這個(gè)稅額2022年8月份已經(jīng)退到我們賬戶(hù)了，怎么還一直是負(fù)數(shù)老師
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30欄和25藍(lán)填寫(xiě)一樣的，你看一下下一個(gè)月還出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧
06/26 13:39
84785008 
06/26 13:50
25和30欄的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)帶出來(lái)了嗎老師，能修改嗎
郭老師 
06/26 13:50
25是自己出來(lái)的
30可以修改
84785008
06/26 13:58
那我本年的本期已繳稅額數(shù)據(jù)就不對(duì)了，他這是2022年退回來(lái)的
郭老師
06/26 13:58
你好，因?yàn)槟?5欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你一直不處理，它就顯示的不對(duì)
84785008
06/26 14:01
他正確的處理方式其實(shí)就是在2022年8月退回來(lái)的時(shí)候申報(bào)表的第30行就應(yīng)該把退回來(lái)的數(shù)字填上對(duì)吧老師
郭老師
06/26 14:18
次月的是的
六月份申報(bào)的，如果你是七月份退回來(lái)的話(huà)，他填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785008
06/26 14:28
那如果我下個(gè)月第30欄修改一下，本期已交稅額的數(shù)據(jù)和賬上就不一樣了，有沒(méi)有什么影響呀老師
郭老師
06/26 14:30
好，這個(gè)沒(méi)有影響的，你今年應(yīng)該都是不一樣的。
郭老師
06/26 14:31
他第一次出現(xiàn)了負(fù)數(shù)之后，他往后的那些月份都不對(duì)。第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你沒(méi)有處理，然后往后的月份它出來(lái)的都是不對(duì)的。他和上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款就不對(duì)應(yīng)。
84785008
06/26 14:40
但是他2022年退回來(lái)的和本期沒(méi)有關(guān)系呀老師
郭老師
06/26 14:40
你從2022年開(kāi)始就不對(duì)，所以他一直都是累積出來(lái)的，它只要出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，它就出來(lái)的都是一直這個(gè)負(fù)數(shù)他改不了。
84785008
06/26 14:49
所以只能在第30行改，沒(méi)有別的辦法了是吧
郭老師
06/26 14:49
對(duì)的是的，是這么做的。
84785008
06/26 14:50
好的謝謝老師
84785008
06/26 14:51
還有去年本年利潤(rùn)忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，我結(jié)轉(zhuǎn)在今年7月份可以嗎，有沒(méi)有什么影響
郭老師
06/26 14:52
沒(méi)有影響，在這個(gè)月補(bǔ)上就是。
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