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老師，季末如何計提增值稅，怎么計算？怎么做分錄呢？
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您好，這個的話有正常收入嗎
2024 06/26 13:21
84785041 
2024 06/26 13:22
小規(guī)模納稅人，平時有開票收入和無票收入，而且這個季度超過30萬了。
小鎖老師 
2024 06/26 13:23
那這樣的話? 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? ?借??應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅? ? ?貸 銀行存款
84785041
2024 06/26 13:24
你好，我說的是季末怎么計提？如何計算應(yīng)納稅所得額？
小鎖老師
2024 06/26 13:24
你說的不是增值稅嗎？
84785041
2024 06/26 13:25
是的，季末需要計提增值稅嗎？
小鎖老師
2024 06/26 13:25
需要啊，就是做收入的同時，就計提了
84785041
2024 06/26 13:26
是不是這樣理解，平時做賬相當(dāng)于已經(jīng)計提了，季末只需要計提附加稅？
小鎖老師
2024 06/26 13:27
是的啊，增值稅是平時就集體了
84785041
2024 06/26 13:30
那我報稅的時候，總收入是參考的主營業(yè)務(wù)收入這個科目嗎？
小鎖老師
2024 06/26 13:30
嗯對是這個意思的了
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