問題已解決

老師，您好！我司是銷售方，發(fā)生銷售退回，已開具紅字發(fā)票，款項(xiàng)未退回，請問這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

84785018| 提問時(shí)間：2018 05/03 10:22
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱：,中級會(huì)計(jì)師
就按紅字發(fā)票做分錄就可以了，只不過數(shù)據(jù)都填負(fù)數(shù)，款項(xiàng)未退就計(jì)入應(yīng)付賬款或者應(yīng)收賬款貸方都可以的。
2018 05/03 10:23
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