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老師，我是銷售方，我開具了銷售發(fā)票給對(duì)方，現(xiàn)在對(duì)方要求退回部分商品，我開具了部分退貨紅字發(fā)票，現(xiàn)在要做什么賬務(wù)處理？我們銀行退回部分貨款怎么做分錄？

Seven7| 提問時(shí)間：04/06 19:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
04/06 19:44
Seven7
04/06 19:47
就是做紅字發(fā)票對(duì)沖？退貨款怎么做分錄？
冉老師
04/06 19:48
紅字發(fā)票紅沖即可
冉老師
04/06 19:49
你好，同學(xué) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
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